1С Предприятие 8 Описание
Даже трудно представить, как развивался бы сегодня бизнес, не будь 1С Предприятие. Наверное, нет ни одного бухгалтера, который не слышал бы о 1с предприятие 8 описание, однако не все правильно используют это понятие на практике.
Решение:
1). Планирование оплат.
При поступлении товара пользователь планирует даты и суммы оплат. Для этого в документе «Поступление ТМЦ» необходимо добавить закладку «Планирование оплат»:
Решение позволяет запланировать несколько оплат в разные даты за один документ поступления. При вводе планируемых сумм система контролирует соответствие суммы документа «Поступление товаров и услуг» и сумм запланированных оплат. Если сумма запланированной оплаты превышает сумму документа «Поступление товаров и услуг», пользователю выводится сообщение: «Сумма оплаты превышает сумму закупки». Если сумма запланированных оплат меньше, пользователю выводится сообщение: «Запланированная сумма оплаты недостаточна для погашения задолженности». Дата вводится произвольно, не привязывается к условиям договора (пожелание клиента).
На основании документа «Поступление ТМЦ» пользователь должен обязательно ввести документ «Счет-фактура полученный» и зафиксировать номер документа поставщика:
Планирование привязывается непосредственно к документу «Счет-фактура полученный», поэтому пользователь должен чётко понимать, что до момента проведения этого документа планирование не учитывается.
2). Распределение оплат.
В момент оплаты бухгалтер формирует в программе «Клиент-Банк» платёж и выгружает его в 1С «Управление торговлей». В момент формирования платежа в программе «Клиент-Банк» в графе «Назначение платежа» фиксируется № счет-фактуры поставщика. При выгрузке № счет-фактуры попадает в графу «Текст назначения платежа» документа «Платёжное поручение исходящее»:
После выгрузки документа «Платёжное поручение исходящее» пользователь должен в режиме диалога скопировать № счет-фактуры из окна «Текст назначение платежа», и вставить его в расшифровку платежа. При нажатии Enter проводится поиск в базе счет-фактуры с таким входящим номером. Если документ найден, то осуществляется привязка документа оплаты к платежу, иначе – вероятна ошибка пользователя при вводе № документа при формировании оплат или при вводе документа «Счет-фактура полученный».
Если одним документом «Платёжное поручение исходящее» фиксируется оплата за несколько документов «Счет-фактура полученный», то необходимо указывать номера счет-фактур через запятую. Поиск проводится по всем номерам последовательно. Для этого предусмотрен флаг «Списком». В табличной части фиксируем все найденные документы (документы, по которым погашаем задолженность).
Начало: 1с предприятие регистр.
Предыдущая: 1с предприятие базовая версия.
Следующая: конфигурирование в 1с предприятии 8.2.
|
