Книга 1С Предприятие 7.7
В компании База 1С вы сможете получить исчерпывающую консультацию по вопросам книга 1с предприятие 7.7. Обращайтесь за консультацией к нашим специалистам!
Требования к разработке. Обработка «Загрузка расходных/приходных накладных в «1С: Бухгалтерия 7.7» из файла».
- Реквизиты формы:
- Поле «Загрузить из файла»
- Требования к загружаемым данным:
- Синхронизация со справочником «номенклатура» по наименованию. (Если в справочнике нет такого наименования - добавление новой позиции номенклатуры)
- На основе выгруженных приходных накладных – в базе создаются расходные накладные («Отгрузка товаров, продукции»). Плательщик - «Контрагент», у которого ИНН/КПП= значение ИНН/КПП в файле. Номер и дата документа =номер и дата приходной накладной. На основании накладной формируется счет фактура выданная, номер и дата которой = номер и дата выгруженной счет – фактуры полученной.
- На основе выгруженных расходных накладных – в базе создаются приходные накладные (документ «Поступление товаров»). Поставщик - «Контрагент», у которого ИНН\КПП= значение ИНН\КПП в файле. Номер и дата документа присваиваются автоматически. Значение поля «Вход. документ»= номер выгруженной расходной накладной, «от» = дата расходной. Поле «Счет-фактура» = номер счет-фактуры выданной, пробел, дата счет-фактуры выданной.
Примечание: значение ИНН\КПП у поставщика и покупателя должны быть одного формата(без пробела!):
- для юр.лица: 10 цифр\9цифр
- для ИП: 12цифр
Изменить:
- Синхронизация номенклатуры по коду! Причем, новая позиция товара должна записываться в соответствующую папку (синхронизация с кодом папки номенклатуры)
- Загружаться должны правильно и договора!
Начало: 1с предприятие регистр.
Предыдущая: почему 1с предприятие.
Следующая: программа 1с предприятие скачать торрент.
|