Администрирование 1С Предприятие 8.2
Специалисты ООО База 1С еще в 2010 году предсказывали рост интереса к администрирование 1с предприятие 8.2. Текущая ситуация на рынке заставляет руководителей предприятия все чаще задумываться об этом.
В торговой базе создаются вручную расходные накладные.
После этого данная накладная так же вручную вносится в бухгалтерию в виде 2-х операций. К накладной формируется документ «Счет-фактура выданная».
Необходимо сделать так, чтобы в бухгалтерии документы, операции создавались автоматом на основании тех накладных, которые введены в торговлю.
Обработка «Выгрузка расходных накладных из ТОРГ»
Форма данной обработки содержит поля:
- Период с….по… – период, в пределах которого будет отбираться расходные накладные (купля-продажа);
- Файл – путь, куда будет выгружен файл с накладными. Файл может быть любого формата, на усмотрение разработчика.
- Выгрузить – при нажатии на эту кнопку, происходит выгрузка накладных в файл.
После выгрузки выдается сообщение, что «Выгрузка завершена!»
В файл по каждой накладной выгружаются следующие данные:
- № накладной;
- Дата накладной;
- Сумма по накладной (с НДС);
- Сумма по накладной (без НДС);
- ИНН\КПП контрагента;
- Наименование контрагента;
- Вид контрагента (юр/физ. лицо);
- Полное наименование контрагента или ФИО;
- Юридический/фактический адрес;
- Телефоны;
- Код по ОКПО;
- Наименование банковского счёта;
- Номер р/с;
- БИК банка.
Содержание файла может меняться, на усмотрение разработчика, в зависимости от того, как будет удобнее загружать накладные в БУХ.
Если при выгрузке обнаружено, что у какого-то контрагента поле ИНН/КПП не заполнено, то выдается сообщение, что «В накладной № (номер накладной) не заполнены реквизиты контрагента!». Данная накладная пропускается, а остальные выгружаются!!!
Так же если длина этого поля для юр. лица меньше 10 символов, а для физ. лица меньше 12 символов, то выдается точно такое же сообщение.
Обработка «Загрузка расходных накладных/счет-фактур в БУХ»
Форма данной обработки содержит поля:
- Файл – путь, к файлу, откуда будет загружены накладные/счет-фактура;
- Ставка наценки – при помощи этого процента будет рассчитываться сумма списания себестоимости товара;
- Вид продукции (работ, услуг) – вид продукции, который будет подставляться в Операции, Счет-фактуры;
- Номенклатура – название номенклатуры, которая будет подставляться в Операции, Счет-фактуры;
- Загрузить – при нажатии на кнопку, обработка загружает накладные/счет-фактуры.
Начало: как в 1с добавить предприятие.
Предыдущая: установка 1с предприятие 7.7.
Следующая: 1с предприятие создание базы.
|
